Форум для людей связанных с ЕГАИС

  • Сентября 24, 2021, 03:32:22 am
  • Добро пожаловать, Гость
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.

Сообщения - Роман

Страницы: 1 [2] 3
16
Оптовик у себя отказывается от вашей накладной. Вам приходит "отказано в фиксации". Делаете новую накладную,  вроде как можно с тем же номером даже и отправляете ему.
Это можно провернуть в случае если оптовик уже ранее подтвердил приемку в ЕГАИС?

17
Добрый день! Мы производители.... Отгрузили фасованную АП оптовику. В сведениях об отгрузке неправильно указали код продукции ЕГАИС. Можно было все выровнять через возврат, но с этого месяца больше нет возможности у производителя делать налоговый вычет по акцизу с возвращенной продукции. Пообщался с МРУ РАР... В конечном итоге они звонили в Москву и там сказали, чтобы избежать возврата можно сделать все штатными средствами.... Схема примерно такая: Оптовик создает в "УТМ" "некий" акт, который дает возможность отказаться от уже зафиксированной приемки, и если отказ осуществлен то у производителя появляется возможность сделать новую версию сведений об отгрузке..... Я не силен в УТМ и оптовик тоже новичок в ЕГАИС. Мож кто подскажет, как правильно все оформить и похоже ли все это на правду...??

18
В продолжении темы... Пообщался с МРУ РАР... В конечном итоге они звонили в Млоскву и там сказали, чтобы избежать возврата можно сделать все штатными средствами.... Схема примерно такая: Оптовик создает в "УТМ" "некий" акт, который  дает возможность отказаться от уже зафиксированной приемки, и если отказ осуществлен то у производителя появляется возможность сделать новую версию сведений об отгрузке.....  Я не силен в УТМ и оптовик тоже новичок в ЕГАИС. Мож кто подскажет, как правильно все оформить и похоже ли все это на правду...??

19
Да, говорят, что вычеты указываются в налоговой декларации, которая сдается до 25 числа. Соответственно за май - до 25 июня.

Боюсь, что к сожалению вычета не будет, судя по мнению наших бухов и позиции налогвой. Вот и остается думать как обойтись без возвратов...

20
В том то и дело, что в мае, пока еще документы на оформлении, не проведены.

А как вы вычет оформляете, я не бухгалтер, но насколько понимаю вычет по идее оформляется в  декларации по акцизам за май, а декларация за май подается после завершения мая месяца! Подскажите?

21
Проконсультировались с налоговой.... Говорят вычета по майским возвратам не будет!(( А если был бы апрель то можно с вычетом...

Это уже определенно сказали или только мнение? У нас возврат один на оформлении...

Да, определенно! А у вас когда событие было, в апреле или мае?

22
И еще... Как мне кажется оптовик должен был  отказаться от такой приемки из-за расхождений в ЕГАИС и первичных документах по отгрузке (справка А и Б) и  если бы он это сделал все бы можно было решить по схеме: оптовик делает отказ в приемке - производитель корректирует код ЕГАИС в сведениях об отгрузке и в итоге "happy end". И если я прав в том, что  он должен был это сделать то соответственно можно ли предположить  что он столкнется с этим при отгрузке данной продукции в розницу?
Ну да, валите все на контрагента. В первую очередь - это ваш косяк. Есть оптовики, которые не приняли АП по накладной, а у себя в УТМ подтвердили приход. Ну пишите тогда и вы, и контрагент письма в МРУ с покаянием и ждите решение вопроса от них.

Очевидно, что косяк наш, не отрицаем...

23
По акцизам: смотрим п.5 статьи 200 НК РФ в различных редакциях.
Актуальный вариант в редакции от 05.05.16:
5. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них.
Но с 1 июня 16 : "Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них, за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,"

А вот вычтут или нет по возвратам в мае - большой вопрос, декларации по акцизам за май  будут сдаваться до 25 июня. У нас налоговая не смогла с ходу ответить, можно ли в мае безболезненно возвращать или нет.

Проконсультировались с налоговой.... Говорят вычета по майским возвратам не будет!(( А если был бы апрель то можно с вычетом...

24
И еще... Как мне кажется оптовик должен был  отказаться от такой приемки из-за расхождений в ЕГАИС и первичных документах по отгрузке (справка А и Б) и  если бы он это сделал все бы можно было решить по схеме: оптовик делает отказ в приемке - производитель корректирует код ЕГАИС в сведениях об отгрузке и в итоге "happy end". И если я прав в том, что  он должен был это сделать то соответственно можно ли предположить  что он столкнется с этим при отгрузке данной продукции в розницу?

25
Оптовик ничего дальше не отгрузил, вся продукция у него на складе. Виртуальный возврат это конечно вариант но здесь как мне кажется могут быть "подводные камни". 1. При отгрузке возник акциз и соответственно он начислится к уплате налоговой.... 2.При возврате данной продукции акциз все равно останется начисленным... 3. При новой отгрузке "возвращенной" продукции снова возникает акциз.... А на крепком алкоголе он ох-какой не маленький((  Или я ошибаюсь по-поводу начислений акциза? Может кто в курсе?

26
Коллеги, помогите чайникам! У нас в ЕГАИС есть два кода продукции на одноименную продукцию. Под одним кодом мы производили продукцию и реализуем ее остатки, а другой мы создали и зафиксировали в ЕГАИС с целью в будущем уйти от первого кода( в нем в наименовании продукции граматическая ошибка и отредактировать нет возможности) производить продукцию и реализовывать. И вот два дня назад при отгрузке готовой продукции оптовику в сведениях об отгрузке зафиксированных в ЕГАИС по одной из позиций товаров по ошибке указали второй код под которым еще даже производства этого продукта не было. В сопроводительных документах на товар ( справка А и Б) указали "верный" старый код. Оптовик продукцию в ЕГАИС принял в тот же день и  продукция с неверным кодом находится у него на сегодняшний день в  количестве соответствующем отгрузочным документам. Подскажите, как все выровнять и сделать так чтобы в конечном итоге отгрузка по одной из позиций товара прошла под верным кодом и приемка у оптовика соответственно!

27
А на какие нормативные документы они ссылаются? Этот документ заполняется по желанию, как говорил г-н Гущанский.
Я не помню случае когда при расчетной крепости всегда выходила точная крепость да еще и с точностью до тысячных, так как имеет место округление чисел согласно порядка учета. Скорей всего это просто фильтр кому дать, а кому нет.
Да, это на самом деле так. наш РАР требует совпадения до тысячных, иначе марку не дают. Понятно что заявку за сутки заполнять вроде как необязательно, но без нее марки не видать. Напишут в отказе, что неверно сделаны расчеты, подробно все равно никто расписывать не будет.
А как вы выкрутились в этой ситуации?
Да так и сделали, посчитали с точностью до тысячных, благо дело немного было считать.
А вот на следующую заявку уже много считать придется. Причем если считать до десятитысячных, то выползает погрешность. если наши с РАРом округления до тысячных не совпадут, тогда и будем репу чесать.
Я обновил версию ЕГАИС до последней ( в ней предусмотрен ввод пяти знаков после запятой и это вроде как позволяет любые количества приводить к нужной и ровной крепости). Надеюсь этим проблема разрешится...

28
А на какие нормативные документы они ссылаются? Этот документ заполняется по желанию, как говорил г-н Гущанский.
Я не помню случае когда при расчетной крепости всегда выходила точная крепость да еще и с точностью до тысячных, так как имеет место округление чисел согласно порядка учета. Скорей всего это просто фильтр кому дать, а кому нет.
Да, это на самом деле так. наш РАР требует совпадения до тысячных, иначе марку не дают. Понятно что заявку за сутки заполнять вроде как необязательно, но без нее марки не видать. Напишут в отказе, что неверно сделаны расчеты, подробно все равно никто расписывать не будет.
А как вы выкрутились в этой ситуации?

29
Спасибо за ответы!

30
Да просто горит все))) Срочно надо)

Страницы: 1 [2] 3
Яндекс.Метрика