Форум для людей связанных с ЕГАИС

Производство и оборот АП, ССП и ЭС => Производство и оборот алкогольной продукции => Тема начата: Роман от Мая 20, 2016, 02:10:56 pm

Название: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 20, 2016, 02:10:56 pm
Коллеги, помогите чайникам! У нас в ЕГАИС есть два кода продукции на одноименную продукцию. Под одним кодом мы производили продукцию и реализуем ее остатки, а другой мы создали и зафиксировали в ЕГАИС с целью в будущем уйти от первого кода( в нем в наименовании продукции граматическая ошибка и отредактировать нет возможности) производить продукцию и реализовывать. И вот два дня назад при отгрузке готовой продукции оптовику в сведениях об отгрузке зафиксированных в ЕГАИС по одной из позиций товаров по ошибке указали второй код под которым еще даже производства этого продукта не было. В сопроводительных документах на товар ( справка А и Б) указали "верный" старый код. Оптовик продукцию в ЕГАИС принял в тот же день и  продукция с неверным кодом находится у него на сегодняшний день в  количестве соответствующем отгрузочным документам. Подскажите, как все выровнять и сделать так чтобы в конечном итоге отгрузка по одной из позиций товара прошла под верным кодом и приемка у оптовика соответственно!
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: igor от Мая 20, 2016, 07:25:10 pm
Тут вопрос еще в том, что успел ли оптовик отгрузить еще кому- нибудь эту АП.Может получиться проблемная "цепочка".
Если не успел, то договариваетесь с оптовиком о виртуальном возврате. Принимаете у себя в ЕГАИС возврат и делаете виртуальную отгрузку, но уже с корректным кодом ЕГАИС.
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 20, 2016, 11:05:18 pm
Оптовик ничего дальше не отгрузил, вся продукция у него на складе. Виртуальный возврат это конечно вариант но здесь как мне кажется могут быть "подводные камни". 1. При отгрузке возник акциз и соответственно он начислится к уплате налоговой.... 2.При возврате данной продукции акциз все равно останется начисленным... 3. При новой отгрузке "возвращенной" продукции снова возникает акциз.... А на крепком алкоголе он ох-какой не маленький((  Или я ошибаюсь по-поводу начислений акциза? Может кто в курсе?
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 20, 2016, 11:21:56 pm
И еще... Как мне кажется оптовик должен был  отказаться от такой приемки из-за расхождений в ЕГАИС и первичных документах по отгрузке (справка А и Б) и  если бы он это сделал все бы можно было решить по схеме: оптовик делает отказ в приемке - производитель корректирует код ЕГАИС в сведениях об отгрузке и в итоге "happy end". И если я прав в том, что  он должен был это сделать то соответственно можно ли предположить  что он столкнется с этим при отгрузке данной продукции в розницу?
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Vladimir от Мая 23, 2016, 09:14:03 am
По акцизам: смотрим п.5 статьи 200 НК РФ в различных редакциях.
Актуальный вариант в редакции от 05.05.16:
5. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них.
Но с 1 июня 16 : "Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них, за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,"

А вот вычтут или нет по возвратам в мае - большой вопрос, декларации по акцизам за май  будут сдаваться до 25 июня. У нас налоговая не смогла с ходу ответить, можно ли в мае безболезненно возвращать или нет.
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: igor от Мая 23, 2016, 11:10:34 am
И еще... Как мне кажется оптовик должен был  отказаться от такой приемки из-за расхождений в ЕГАИС и первичных документах по отгрузке (справка А и Б) и  если бы он это сделал все бы можно было решить по схеме: оптовик делает отказ в приемке - производитель корректирует код ЕГАИС в сведениях об отгрузке и в итоге "happy end". И если я прав в том, что  он должен был это сделать то соответственно можно ли предположить  что он столкнется с этим при отгрузке данной продукции в розницу?
Ну да, валите все на контрагента. В первую очередь - это ваш косяк. Есть оптовики, которые не приняли АП по накладной, а у себя в УТМ подтвердили приход. Ну пишите тогда и вы, и контрагент письма в МРУ с покаянием и ждите решение вопроса от них.
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 23, 2016, 11:36:47 am
По акцизам: смотрим п.5 статьи 200 НК РФ в различных редакциях.
Актуальный вариант в редакции от 05.05.16:
5. Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них.
Но с 1 июня 16 : "Вычетам подлежат суммы акциза, уплаченные налогоплательщиком, в случае возврата покупателем подакцизных товаров (в том числе возврата в течение гарантийного срока) или отказа от них, за исключением алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции,"

А вот вычтут или нет по возвратам в мае - большой вопрос, декларации по акцизам за май  будут сдаваться до 25 июня. У нас налоговая не смогла с ходу ответить, можно ли в мае безболезненно возвращать или нет.

Проконсультировались с налоговой.... Говорят вычета по майским возвратам не будет!(( А если был бы апрель то можно с вычетом...
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 23, 2016, 11:37:45 am
И еще... Как мне кажется оптовик должен был  отказаться от такой приемки из-за расхождений в ЕГАИС и первичных документах по отгрузке (справка А и Б) и  если бы он это сделал все бы можно было решить по схеме: оптовик делает отказ в приемке - производитель корректирует код ЕГАИС в сведениях об отгрузке и в итоге "happy end". И если я прав в том, что  он должен был это сделать то соответственно можно ли предположить  что он столкнется с этим при отгрузке данной продукции в розницу?
Ну да, валите все на контрагента. В первую очередь - это ваш косяк. Есть оптовики, которые не приняли АП по накладной, а у себя в УТМ подтвердили приход. Ну пишите тогда и вы, и контрагент письма в МРУ с покаянием и ждите решение вопроса от них.

Очевидно, что косяк наш, не отрицаем...
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Vladimir от Мая 23, 2016, 12:29:11 pm
Проконсультировались с налоговой.... Говорят вычета по майским возвратам не будет!(( А если был бы апрель то можно с вычетом...

Это уже определенно сказали или только мнение? У нас возврат один на оформлении...
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 23, 2016, 01:02:11 pm
Проконсультировались с налоговой.... Говорят вычета по майским возвратам не будет!(( А если был бы апрель то можно с вычетом...

Это уже определенно сказали или только мнение? У нас возврат один на оформлении...

Да, определенно! А у вас когда событие было, в апреле или мае?
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Vladimir от Мая 23, 2016, 01:25:00 pm
В том то и дело, что в мае, пока еще документы на оформлении, не проведены.
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 23, 2016, 01:51:00 pm
В том то и дело, что в мае, пока еще документы на оформлении, не проведены.

А как вы вычет оформляете, я не бухгалтер, но насколько понимаю вычет по идее оформляется в  декларации по акцизам за май, а декларация за май подается после завершения мая месяца! Подскажите?
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Vladimir от Мая 23, 2016, 02:01:49 pm
Да, говорят, что вычеты указываются в налоговой декларации, которая сдается до 25 числа. Соответственно за май - до 25 июня.
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 23, 2016, 02:22:19 pm
Да, говорят, что вычеты указываются в налоговой декларации, которая сдается до 25 числа. Соответственно за май - до 25 июня.

Боюсь, что к сожалению вычета не будет, судя по мнению наших бухов и позиции налогвой. Вот и остается думать как обойтись без возвратов...
Название: Re: Неверное указанный код продукции в ЕГАИС
Отправлено: Роман от Мая 26, 2016, 06:07:10 pm
В продолжении темы... Пообщался с МРУ РАР... В конечном итоге они звонили в Млоскву и там сказали, чтобы избежать возврата можно сделать все штатными средствами.... Схема примерно такая: Оптовик создает в "УТМ" "некий" акт, который  дает возможность отказаться от уже зафиксированной приемки, и если отказ осуществлен то у производителя появляется возможность сделать новую версию сведений об отгрузке.....  Я не силен в УТМ и оптовик тоже новичок в ЕГАИС. Мож кто подскажет, как правильно все оформить и похоже ли все это на правду...??